INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ŻAGAŃ, KWOTACH WYMAGALNYCH ZOBOWIĄZAŃ , KWOTACH DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WYKAZU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA ROK BUDŻETOWY 2005
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 2 Wójt Gminy Żagań informuje, że budżet Gminy Żagań za rok 2005 po stronie dochodowej na plan 12 112 498 zł. zrealizowany został w kwocie 12 917 879 zł. tj. w 106,6%. Po stronie wydatków budżet założony w wysokości 14 496 022 zł. zrealizowano w kwocie 13 643 814 zł. tj. w 94,1 %. Przy planowanym budżecie deficytowym w wysokości 2 383 524 zł. za rok 2005 Gmina zamknęła budżet deficytem niższym w kwocie 725 935 zł.
W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy dochody ogółem wyniosły kwotę 1 836,49 zł., przy czym dochody podatkowe kwotę 750,20 zł.
W strukturze wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat udział stanowią:
| - |
podatek do nieruchomości - 2 673 132 zł - 55,0% |
| - |
podatek rolny - 484 876 zł - 10,0% |
| - |
podatek leśny - 208 992 zł - 4,3 % |
| - |
podatek od środków transportowych - 34 983 zł - 0,7 % |
| - |
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 016 649 zł - 20,9% |
| - |
podatki wnoszone przez urzędy skarbowe - 75 115 zł - 1,5% |
| - |
pozostałe opłaty i odsetki - 370 379 zł - 7,6% |
Na skutek obniżenia w roku 2005 przez Radę Gminy górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych, udzielonych przez gminę umorzeń, ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji przez organ podatkowy dochody zmniejszone zostały o kwotę 544 855 zł. w tym:
| - |
podatek rolny - 120 939 zł |
| - |
podatek od nieruchomości - 418 191 zł |
| - |
podatek od posiadania środków transportowych - 5 725 zł |
Wydatki ogółem w roku 2005 zrealizowane zostały w kwocie 13 643 814 zł.
Udział w finansowaniu łącznej kwoty wydatków - dotacji celowych 2 824 965 zł - tj. 20,7% subwencji ogólnej - 4 177 231 zł. tj. 30,6% oraz środków pozyskanych z innych źródeł - 465 402 zł. tj. - 3,4% . Wynika z tego, że wydatki w wielkości -45,3% sfinansowane zostały z dochodów własnych oraz z nadwyżek budżetów lat ubiegłych.
W ogólnym wykonaniu kierunek wydatkowania kształtował się następująco:
| - |
oświata i wychowanie - 36,3% |
| - |
rolnictwo i łowiectwo - 15,2% |
| - |
administracja publiczna - 13,2% |
| - |
pomoc społeczna - 19,5% |
| - |
transport i łączność - 5,3% |
| - |
kultura i sport - 3,7% |
| - |
gospodarka komunalna - 3,3% |
| - |
pozostałe kierunki działalności - 3,5% |
Z przedstawionych wskaźników wynikają ustalone preferencje gminy w realizacji wydatków.
W roku 2005 gmina udzieliła Starostwu Powiatowemu w Żaganiu dotację w wysokości -10 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - pożarniczego.
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 987 882 zł. stanowiły one 21,9% zrealizowanych przez gminę wydatków ogółem i 93,2% zaplanowanych wydatków na ten cel.
Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy w roku 2005 wyniosły kwotę 423,3 zł.
Z zadań inwestycyjnych ujętych planie wydatków w roku 2005 zrealizowano:
| - |
budowę 4 wodociągów wiejskich z przyłączamy zagrodowymi we wsiach - Kocin, Nieradza, Dybów, Łozy |
| - |
budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tomaszowo |
| - |
opracowano projekty budowlane dla potrzeb przygotowania inwestycji wodociągowych w m. Bożnów /Mały Bożnów/ |
| - |
sfinansowano wydatki związane ze stworzeniem kompleksów kulturalnych we wsiach Bożnów i Miodnica. Informuję, że uchwała Rady Gminy kwota 650 906 zł. została ustalona jako wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2005. Środki ujęte zostały na wyodrębnionym rachunku bankowym |
| - |
budowę i modernizację dróg i chodników w m. Tomaszowo |
| - |
budowę drogi gminnej w m. Bukowina Bobrzańska |
| - |
opracowano mapy do celów projektowych budowy drogi w Gorzupii i Chrobrowie |
| - |
zakończono budowę sanitariatów oraz szamba przy świetlicy wiejskiej w Starym Żaganiu |
Gmina realizowała w roku 2005 część zadań przy pomocy środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zakładu budżetowego.
W roku 2005 w przetargu nieograniczonym obsługę bankową powierzono Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Oddz. w Żaganiu.
W roku 2005 gmina nie emitowała papierów wartościowych, nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń i gwarancji.
Na koniec roku 2005 zobowiązania gminy wyniosły kwotę 10 149,26 zł. tj. 0,08% wykonanych dochodów budżetu. Zobowiązania wymagalne są to nadpłaty dochodów i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe.
